FAKTURERING
Det finns flera olika sätt att skicka fakturor till Torpheimer. Vi försöker jobba oss från hanteringen av pappersfakturor och hänvisar därför helst till användning av de e-tjänster som finns till förfogande.
För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom till exempel Svefaktura ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare. Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är Crediflow. För frågor gällande själva tjänsten hänvisar vi till [email protected] eller 042-127050.
Mejl med fakturor ska endast innehålla EN (1) svart/vit PDF som har en upplösning på 300 DPI (varken mer eller mindre!). Eventuella bilagor ska ingå i samma dokument och fil.
Möjligheten att skicka pappersfakturor kommer på sikt att försvinna så vi ber våra leverantörer att så snart som möjligt byta till de elektroniska motsvarigheterna. Tills vidare går det att nyttja adressen i infoboxen till höger (nedanför om du tittar i telefonen). Det är viktigt att rätt företagsnamn används när fakturan skickas in, dubbelkolla gärna med din kontaktperson på Torpheimer innan du skickar iväg.
MÄRKNING
Leverantörsfakturorna ska alltid märkas med ett projektnummer. Märkning sker enligt formatet AOxyzes.1, där xyzes.1 är projektnumret. Exempel: AO10022.1, alternativt AO10022.Ä1. Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.
REFERENS
Fullständigt för- och efternamn på beställaren hos Torpheimer måste alltid anges.
ÖVRIGT
- Skicka inte fakturakopior
- Skicka endast fakturor till adresser nämnda här
RETURNERAD FAKTURA
Om en faktura innehåller felaktig information eller inte motsvarar de krav nämnda här kommer den att returneras. I samband med att fakturan skickas tillbaka kommer du få information om vad det är det som behöver korrigeras eller kompletteras.